Система стратегического и оперативного планирования
Компания
Eurasian Resources Group (ERG) – международная группа компаний, одна из ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с интегрированными, добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими предприятиями. ERG – мировой лидер в производстве высокоуглеродистого феррохрома по содержанию хрома и один из крупнейших поставщиков железной руды и алюминиевой продукции в Евразийском регионе. Группа представлена в 15 странах мира на четырех континентах. На 2020 год в группе работает более 70 тысяч человек.
Цель
Основная часть активов компании ERG находится в Казахстане. В их числе – крупные предприятия, которые вносят существенный вклад в экономику Казахстана: ТНК «Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, АО «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод и другие предприятия. Руководству компании требовался программный продукт для планирования производства на территории Казахстана, с возможностью проведения оптимизационных расчетов на больших объемах данных.
Конечная цель – достижение позитивного баланса экономических, производственных и технологических показателей в оперативной деятельности Группы компаний ERG в Казахстане, с учетом ситуации на внутреннем и внешнем рынках. В итоге – повышение прибыльности компании за счет повышения точности стратегических прогнозов развития.
Проект
Система обеспечивает построение финансово-производственной модели, которая с максимальной точностью отражает все производство группы ERG в Казахстане и учитывает ограничения по текущей производственной мощности ключевого оборудования, емкости рынка конечной продукции, бюджетные ограничения на привлечение инвестиций. Таким образом, в процесс планирования вовлечены все сегменты группы ERG, начиная с производственных площадок и заканчивая инвестиционным, финансовым, техническим блоками управляющей компании.
С помощью системы определяется плановый объем производства на каждом из заводов с целью разработки оптимальной инвестиционной программы, а также планы продаж, потребления сырья, закупок.
В системе воплощены два подхода к планированию объемов производства: «сверху вниз», то есть от конечной продукции к добыче, и «снизу-вверх», то есть от добычи до конечной продукции.
Система поддерживает сценарный подход: пользователи могут создавать неограниченное количество сценариев, отличающихся между собой значениями входных параметров (например, обменный курс, уровень инфляции и др.) и проводить сравнительный анализ различных вариантов развития.
Результат
- Предоставлен инструмент для формирования ключевых показателей эффективности для каждого из казахстанских предприятий ERG на различных горизонтах планирования (от нескольких месяцев до нескольких десятилетий), с учетом 50 тысяч ограничений по производственным мощностям и бюджетным лимитам.
- Предоставлена возможность определять плановую удельную себестоимость конечной продукции с возможностью детализации по отдельным статьям затрат на единицу продукции (ФОТ, ресурсы, административные расходы), с учетом макроэкономических и финансовых показателей, цен на сырье.
- Оптимальная производственная и инвестиционная программа охватывает направления: планы продаж, производства, ремонта, реализации инвестиционных проектов, потребления основных ТМЦ и сырья.
- Использование системы помогает сбалансировать экономические, производственные и технологические показатели операционной и инвестиционной деятельности.
- Обеспечено формирование реалистичного производственного плана и выявление нестыковок в производственном и маркетинговом планах.
Партнер проекта
Продукт
Prognoz Platform
(текущая версия называется «Форсайт. Аналитическая платформа»)
перейти к продуктуОтветим на ваш вопрос
Проведем персональную презентацию продуктов, ответим на вопросы и поможем решить вашу задачу - просто напишите нам.