Импортозамещенная система управления бюджетированием
Заказчик
АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли, выполняющим функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.
Цель
Целью проекта является создание импортонезависимой цифровой платформы по автоматизации процессов формирования бизнес-планов, бюджетов, плановых смет доходов и расходов АО «Концерн Росэнергоатом», их корректировки и контроля исполнения для дальнейшего совершенствования процедур управления бюджетированием АО «Концерн Росэнергоатом».
Проект
Система предназначена для автоматизации процессов сметного планирования и формирования управленческой отчётности, повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений Центрального аппарата и филиалов в процессе формирования, корректировки и ежемесячного контроля исполнения смет доходов и расходов АО «Концерн Росэнергоатом», а также формирования исходных данных для бизнес-плана на среднесрочный период.
В рамках проекта были автоматизированы следующие бизнес-процессы управления бюджетирования АО «Концерн Росэнергоатом»:
– Планирование сметы доходов и расходов.
– Формирование бизнес-плана и бюджета.
– Формирование фактических данных по исполнению сметы доходов и расходов.
– План-факт анализ и формирование прогноза исполнения сметы доходов и расходов.
– Корректировка плановой сметы доходов и расходов.
– Расчет и анализ ключевых показателей эффективности.
Результат
В организационный объем проекта входит 11 АЭС, Центральный аппарат и 6 малых филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», распределенных по всей России от Чукотки до Калининградской области (9 часовых поясов).
Проект стал частью программы импортозамещения Концерна, в результате которого система, ранее реализованная на базе SAP BPC, была замещена системой на основе отечественного решения, включенного в реестр отечественного ПО и совместимого с российскими СУБД и ОС.
Созданная система полностью воспроизводит функционал процессов планирования и бюджетирования, сформированный в течение более чем 10 лет эксплуатации SAP BPC, а также включает новые инструменты, которые способствуют дальнейшему совершенствованию процедур планирования, анализа и прогнозирования затрат филиалов, центрального аппарата и центров ответственности АО «Концерн Росэнергоатом».
В рамках проекта были адаптированы к новой системе и актуализированы более 200 бюджетных форм и более 400 алгоритмов расчетов. Объем данных годового цикла планирования и отчётности в системе составляет ~30ГБ, глубина хранения ретроспективных данных составляет 11 лет.
Партнер проекта
Ответим на ваш вопрос
Проведем персональную презентацию продуктов, ответим на вопросы и поможем решить вашу задачу - просто напишите нам.